天水市中醫(yī)醫(yī)院（天水市中醫(yī)研究所）
2023年部門預(yù)算公開說明
按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》、《天水市市委市政府<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2023年部門預(yù)算公開如下：
一、部門職責(zé)
天水市中醫(yī)醫(yī)院（天水市中醫(yī)研究所）是一所以中醫(yī)藥為主，中西醫(yī)結(jié)合，集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、預(yù)防、保健為一體的三級(jí)甲等綜合中醫(yī)醫(yī)院。 是國家中醫(yī)藥文化建設(shè)試點(diǎn)單位、國家中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程重點(diǎn)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目單位、中國中醫(yī)藥研究促進(jìn)會(huì)醫(yī)院科學(xué)管理學(xué)會(huì)大醫(yī)院網(wǎng)全國聯(lián)盟主席團(tuán)成員單位，國家“十三五”重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)研究重點(diǎn)專項(xiàng)H型高血壓精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)合作中心，國家代謝性疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心成員單位，中國慢性乙型肝炎臨床治愈（珠峰）工程項(xiàng)目分中心，國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地（中醫(yī)類）、甘肅省中醫(yī)藥公共衛(wèi)生服務(wù)重大疾病中醫(yī)藥項(xiàng)目單位，天水市內(nèi)分泌質(zhì)控中心、糖尿病防治中心。是甘肅中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院、陜西中醫(yī)藥大學(xué)、甘肅醫(yī)學(xué)院、河西學(xué)院醫(yī)學(xué)院、甘肅省中醫(yī)學(xué)校和天水市衛(wèi)校的教學(xué)醫(yī)院。 近年來先后獲得第三批全國老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承管理工作先進(jìn)管理單位，全省“醫(yī)院管理先進(jìn)集體”“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)示范醫(yī)院”“保障醫(yī)療安全示范醫(yī)院”、全省中醫(yī)藥工作先進(jìn)集體、省級(jí)文明單位、全省脫貧攻堅(jiān)記大功集體等榮譽(yù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院創(chuàng)建于1984年，年門診病人50余萬人次，年住院病人2.2萬人次。核定編制床位730張，職工832人，其中在編職工387人；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)62個(gè)，其中綜合管理機(jī)構(gòu)17個(gè)，臨床醫(yī)技機(jī)構(gòu)42個(gè)，后勤服務(wù)機(jī)構(gòu)3個(gè),1個(gè)中醫(yī)研究所。現(xiàn)有3個(gè)全國名老中醫(yī)藥專家傳承工作室，全國老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承工作指導(dǎo)老師2名，享受國務(wù)院政府特殊津貼專家1名，享受甘肅省高層次專業(yè)技術(shù)人才津貼專 家5名，“甘肅省名中醫(yī)”8名，甘肅省衛(wèi)生健康行業(yè)骨干人才2名，甘肅省衛(wèi)生健康行業(yè)優(yōu)秀青年人才2名,“天水市名中醫(yī)”22名，博士師導(dǎo)師1名，碩士生導(dǎo)師6名，市級(jí)領(lǐng)軍人才8名，副主任職稱以上醫(yī)師113人，其中正高級(jí)職稱人員35名，碩士研究生48名。有國家級(jí)重點(diǎn)?？?個(gè)（腦病科、內(nèi)分泌科、心血管病科）、省級(jí)重點(diǎn)專科6個(gè)（中醫(yī)婦科、肝病專科、哮喘病專科、肛腸科、腦病科、骨傷科）、市級(jí)重點(diǎn)?？?個(gè)（中西醫(yī)結(jié)合泌尿外科、微創(chuàng)外科）、院級(jí)特色專科2個(gè)（針灸科、推拿科）。24種?？浦苿┢贩N投入臨床，14種制劑入選全省院內(nèi)中藥制劑調(diào)劑使用品種。
醫(yī)院現(xiàn)有在正式黨員182人、預(yù)備黨員5人，其中在職黨員150人、退休職工黨員32人。黨員人數(shù)占全院總?cè)藬?shù)的24.1%，現(xiàn)設(shè)有脾胃病肺病科、內(nèi)分泌腦病科、心血管科、婦兒科、骨傷科、針推科、外科、門急診以及醫(yī)技、藥械、機(jī)關(guān)、退休、天水市中醫(yī)藥學(xué)會(huì)等15個(gè)黨支部。
醫(yī)院擔(dān)負(fù)著全市及隴東南周邊縣區(qū)數(shù)百萬人口的醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防、保健及中醫(yī)人才培養(yǎng)等工作，是天水衛(wèi)生事業(yè)重要的主力軍和中醫(yī)藥事業(yè)的排頭兵。為快速提升醫(yī)院的服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)能力，形成上下聯(lián)動(dòng)、優(yōu)勢互補(bǔ)、資源共享、持續(xù)發(fā)展、群眾受益的運(yùn)行機(jī)制，近年加入甘肅中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院絲綢之路之中醫(yī)藥技術(shù)合作聯(lián)盟和甘肅省人民醫(yī)院、甘肅省中醫(yī)院、第四軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院等10余家醫(yī)聯(lián)體；與中日友好醫(yī)院內(nèi)分泌科、北京醫(yī)院婦產(chǎn)科、甘肅省中醫(yī)院脾胃病?？?、甘肅省針灸?？坡?lián)盟等34家醫(yī)院結(jié)合為緊密型?？坡?lián)盟。率先在全市牽頭組建了天水市中醫(yī)院醫(yī)聯(lián)體，現(xiàn)有成員單位約30家。
醫(yī)院現(xiàn)擁有荷蘭原裝飛利浦核磁共振成像系統(tǒng)、飛利浦128排Brilliance iCT機(jī)、美國GE螺旋CT機(jī)、 GE E95彩超、邁瑞M9移動(dòng)便攜式高檔彩超、美國銳柯懸吊式及立柱式數(shù)字化攝影DR系統(tǒng)、德國卡爾史托斯腹腔鏡、日本奧林巴斯高清電子膽道鏡、美國銳珂口腔X射線數(shù)字化體層攝影系統(tǒng)、貝克曼和日立全自動(dòng)生化分析儀、飛利浦多導(dǎo)睡眠呼吸監(jiān)測系統(tǒng)、中醫(yī)經(jīng)絡(luò)檢測儀（中醫(yī)CT）、以色列畢美特超聲骨密度儀、德國海德堡三維OCT檢測儀、德國蔡司眼底激光治療儀、日本拓普康眼底照相機(jī)、丹麥爾聽美科麗納純音聽閾電測聽儀和中耳分析儀、美國銳珂口腔CT機(jī)、德國西門子多功能呼吸機(jī)、諾誠肌電圖誘發(fā)電位儀、銀質(zhì)豪針導(dǎo)熱治療系統(tǒng)和飛利浦胎兒監(jiān)護(hù)系統(tǒng)等先進(jìn)診療設(shè)備。
三、部門預(yù)算收入及支出總體情況
(一)全年收入
2023年部門收入預(yù)算2567.03萬元，比2022年3428.24萬元減少861.21萬元，降低25.12%。其中：一般公共預(yù)算撥款2567.03萬元，比2022年3428.24萬元減少861.21萬元，減少的原因是：財(cái)政縮減醫(yī)院項(xiàng)目預(yù)算補(bǔ)助。
(二)全年支出
2023年部門支出預(yù)算2567.03萬元，比2022年3428.24萬元減少861.21萬元，降低25.12%。其中，一般公共預(yù)算支出2567.03萬元。
1、基本支出
2023年一般公共預(yù)算基本支出204.91萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)196.95萬元，公用經(jīng)費(fèi)7.96萬元。比2022年預(yù)算165.24萬元增加39.67萬元，增加24.01%，增長的主要原因是根據(jù)部門增人增資變化，人員經(jīng)費(fèi)增加。
2、項(xiàng)目支出
(1)項(xiàng)目支出增減情況
2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出2362.12萬元，比2022年預(yù)算3263萬元減少900.88萬元，降低27.61%，減少的主要原因財(cái)政縮減醫(yī)院項(xiàng)目預(yù)算補(bǔ)助。
(2)項(xiàng)目分類分級(jí)情況(涉密項(xiàng)目不公開)
2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出2362.12萬元，其中：中醫(yī)(民族)醫(yī)院2362.12萬元。
(三)政府支出功能分類指標(biāo)
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出71.50萬元。
2、衛(wèi)生健康支出2487.82萬元。
3、住房保障支出7.71萬元。
(四)非稅收入
2023年天水市中醫(yī)醫(yī)院（天水市中醫(yī)研究所）無非稅計(jì)劃征收。
(五)政府性基金預(yù)算支出
2023年天水市中醫(yī)醫(yī)院（天水市中醫(yī)研究所）無政府性基金預(yù)算安排的支出。
四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況
(一)三公經(jīng)費(fèi)
2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與去年相同。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用0萬元，與去年相同。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與去年相同。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元(其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元)，與去年相同。
(二)培訓(xùn)費(fèi)
培訓(xùn)費(fèi)0.96萬元，與2022年0.63萬元相比增加0.33元，增加的主要原因是各基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算降低。
(三)會(huì)議費(fèi)
會(huì)議費(fèi)0萬元，與去年相同。
(四)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)
部門整體機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)580.58萬元。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)政府采購情況
2023年天水市中醫(yī)醫(yī)院（天水市中醫(yī)研究所）政府采購預(yù)算總額9008.91萬元。
(二)國有資產(chǎn)占用情況
天水市中醫(yī)醫(yī)院（天水市中醫(yī)研究所）無國有資產(chǎn)占用情況，天水市中醫(yī)醫(yī)院（天水市中醫(yī)研究所）無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
(三)預(yù)算績效管理情況部分
天水市中醫(yī)醫(yī)院（天水市中醫(yī)研究所）整體績效目標(biāo)：(一)貫徹落實(shí)黨和國家衛(wèi)生健康法律法規(guī)和方針政策,優(yōu)化衛(wèi)生健康資源配置,快速提升醫(yī)院的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)能力，形成上下聯(lián)動(dòng)、優(yōu)勢互補(bǔ)、資源共享、持續(xù)發(fā)展、群眾受益的運(yùn)行機(jī)制。(二)全面落實(shí)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加大公立醫(yī)院綜合改革力度,落實(shí)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,提供主體多元化、提供方式多樣化衛(wèi)生健康公共服務(wù),嚴(yán)格、及時(shí)執(zhí)行相關(guān)醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策。(三)積極落實(shí)全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。積極響應(yīng)全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)療救援方案,隨時(shí)負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,實(shí)施全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和醫(yī)療衛(wèi)生救治。 (四)按照全市衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)醫(yī)院衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)，落實(shí)國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。(五)全面落實(shí)全市中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。完善中醫(yī)藥發(fā)展政策措施,加強(qiáng)醫(yī)院中醫(yī)藥建設(shè),加大中醫(yī)藥人才培養(yǎng)力度,協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)院中醫(yī)藥建設(shè)。
部門項(xiàng)目績效目標(biāo)，其中：部門管理指標(biāo)：資金投入基本支出預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%，項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%;財(cái)務(wù)管理指標(biāo)：財(cái)務(wù)管理制度健全性達(dá)到100%，資金使用規(guī)范性達(dá)到100%;采購管理指標(biāo)：政府采購規(guī)范性達(dá)到100%;資產(chǎn)管理指標(biāo)：資產(chǎn)管理規(guī)范性達(dá)到100%;履職效果：服務(wù)對象滿意度達(dá)到80%。
六、名詞解釋
1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。
6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.一般公共服務(wù)支出;反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出
